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开封市禹王台区人民检察院 2020年度部门决算
[打印本文] [关闭窗口] 来源: 编辑: 时间:2022-10-20 18:13:19 点击数:

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 开封市禹王台区人民检察院 2020年度部门决算
目    录

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第一部分:开封市禹王台区人民检察院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:开封市禹王台区人民检察院 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:开封市禹王台区人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分:名词解释

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第一部分:开封市禹王台区人民检察院 概况

一、主要职能

    开封市禹王台区人民检察院的主要职能是:开封市禹王台区人民检察院是法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。  

二、部门决算单位构成

    按照部门决算编报要求,开封市禹王台区人民检察院规格为一级预算单位,内设机构5个,分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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第二部分:开封市禹王台区人民检察院 2020年度部门决算报表

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表1

收入支出决算总表

部门: 开封市禹王台区人民检察院

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

923.94

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

1,015.30

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

20.04

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九、卫生健康支出

0.00

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十、节能环保支出

0.00

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十一、城乡社区支出

0.00

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十二、农林水支出

0.00

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十三、交通运输支出

0.00

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十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

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十五、商业服务业等支出

0.00

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十六、金融支出

0.00

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十七、援助其他地区支出

0.00

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十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

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十九、住房保障支出

0.00

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二十、粮油物资储备支出

0.00

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二十一、国有资本经营预算支出

0.00

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二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

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二十三、其他支出

0.00

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二十四、债务还本支出

0.00

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二十五、债务付息支出

0.00

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二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

923.94

本年支出合计

1,035.34

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

432.20

年末结转与结余

320.80

收入总计

1,356.14

支出总计

1,356.14

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

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表2

收入决算表

部门: 开封市禹王台区人民检察院

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

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合计

923.94

923.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

903.90

903.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

903.90

903.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

754.90

754.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

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表3

支出决算表

部门: 开封市禹王台区人民检察院

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

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合计

1,035.34

909.71

125.64

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,015.30

889.67

125.64

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,015.30

889.67

125.64

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

889.67

889.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

125.64

0.00

125.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。   

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表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 开封市禹王台区人民检察院

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

923.94

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

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4

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四、公共安全支出

36

1,015.30

1,015.30

0.00

0.00

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5

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五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

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6

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六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

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7

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七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

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8

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八、社会保障和就业支出

40

20.04

20.04

0.00

0.00

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9

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九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

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10

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十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

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11

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十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

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12

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十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

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13

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十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

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14

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十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

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15

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十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

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16

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十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

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17

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十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

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18

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十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

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19

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十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

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20

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二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

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21

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二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

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22

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二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

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23

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二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

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24

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二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

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25

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二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

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26

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二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

923.94

本年支出合计

59

1,035.34

1,035.34

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

432.20

年末财政拨款结转和结余

60

320.80

320.80

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

432.20

 

61

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政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

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国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

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63

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合计

32

1,356.14

合计

64

1,356.14

1,356.14

0.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

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表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 开封市禹王台区人民检察院

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

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合计

1,035.34

909.71

125.64

204

公共安全支出

1,015.30

889.67

125.64

20404

检察

1,015.30

889.67

125.64

2040401

  行政运行

889.67

889.67

0.00

2040402

  一般行政管理事务

125.64

0.00

125.64

208

社会保障和就业支出

20.04

20.04

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.04

20.04

0.00

2080501

  行政单位离退休

20.04

20.04

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

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表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 开封市禹王台区人民检察院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

534.13

302

商品和服务支出

272.45

30101

基本工资

397.57

30201

办公费

33.95

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.31

30103

奖金

129.98

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

100.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.97

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

9.35

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.52

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

3.39

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

7.79

30199

其他工资福利支出

6.58

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

58.27

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

20.04

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

50.00

30304

抚恤金

36.99

30224

被装购置费

4.32

30305

生活补助

1.24

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.90

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.14

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

20.30

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

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30299

其他商品和服务支出

26.49

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307

债务利息及费用支出

0.00

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30701

国内债务付息

0.00

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30702

国外债务付息

0.00

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30703

国内债务发行费用

0.00

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30704

国外债务发行费用

0.00

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309

资本性支出(基本建设)

0.00

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30901

房屋建筑物购建

0.00

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30902

办公设备购置

0.00

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30903

专用设备购置

0.00

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30905

基础设施建设

0.00

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30906

大型修缮

0.00

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30907

信息网络及软件购置更新

0.00

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30908

物资储备

0.00

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30913

公务用车购置

0.00

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30919

其他交通工具购置

0.00

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30921

文物和陈列品购置

0.00

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30922

无形资产购置

0.00

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30999

其他基本建设支出

0.00

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310

资本性支出

44.87

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31001

房屋建筑物购建

0.00

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31002

办公设备购置

44.87

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31003

专用设备购置

0.00

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31005

基础设施建设

0.00

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31006

大型修缮

0.00

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31007

信息网络及软件购置更新

0.00

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31008

物资储备

0.00

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31009

土地补偿

0.00

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31010

安置补助

0.00

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31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

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31012

拆迁补偿

0.00

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31013

公务用车购置

0.00

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31019

其他交通工具购置

0.00

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31021

文物和陈列品购置

0.00

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31022

无形资产购置

0.00

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31099

其他资本性支出

0.00

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311

对企业补助(基本建设)

0.00

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31101

资本金注入

0.00

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31199

其他对企业补助

0.00

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312

对企业补助

0.00

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31201

资本金注入

0.00

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31203

政府投资基金股权投资

0.00

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31204

费用补贴

0.00

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31205

利息补贴

0.00

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31299

其他对企业补助

0.00

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313

对社会保障基金补助

0.00

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31302

对社会保险基金补助

0.00

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31303

补充全国社会保障基金

0.00

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399

其他支出

0.00

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39906

赠与

0.00

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39907

国家赔偿费用支出

0.00

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39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

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39999

其他支出

0.00

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人员经费合计

592.40

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公用经费合计

317.32

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

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表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 开封市禹王台区人民检察院

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

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表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 开封市禹王台区人民检察院

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

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合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   

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第三部分:开封市禹王台区人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计均为1,356.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少129.17万元,下降8.70%。主要原因主要原因财政资金困难,日常公用经费收入减少,支出增加是因为随着司法体制改革的深入开展,我院积极转变工作思路,创新工作模式,不断强化管理,努力推进计财装备工作的信息化、规范化和制度化建设,先后投入大量资金进行听证室建设、办案区改造、党建文化长廊等重点项目,并按省院要求为业务科室配备了先进的办案设备。

二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计923.94万元,其中:财政拨款收入923.94万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计1,035.34万元,其中:基本支出909.71万元,占87.87%;项目支出125.64万元,占12.13%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计均为1,356.14万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少129.17万元,下降8.70%。主要原因是财政资金困难,日常公用经费收入减少,支出增加是因为随着司法体制改革的深入开展,我院积极转变工作思路,创新工作模式,不断强化管理,努力推进计财装备工作的信息化、规范化和制度化建设,先后投入大量资金进行听证室建设、办案区改造、党建文化长廊等重点项目,并按省院要求为业务科室配备了先进的办案设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1,035.34万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.77万元,下降1.69%。主要原因是财政资金困难,日常公用经费收入减少,支出增加是因为随着司法体制改革的深入开展,我院积极转变工作思路,创新工作模式,不断强化管理,努力推进计财装备工作的信息化、规范化和制度化建设,先后投入大量资金进行听证室建设、办案区改造、党建文化长廊等重点项目,并按省院要求为业务科室配备了先进的办案设备。

(二)结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1,035.34万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1,015.30万元,占98.06%;社会保障和就业(类)支出20.04万元,占1.94%。

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(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,100.00万元,支出决算为1,035.34万元,完成年初预算的94.12%。 其中:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为889.67万元,支出决算为889.67万元,完成年初预算的100%。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为125.64万元,支出决算为125.64万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为20.04万元,支出决算为20.04万元,完成年初预算的100%。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出909.71万元。其中:人员经费592.40万元,主要包括:基本工资397.57万元、奖金129.98万元、其他工资福利支出6.58万元、退休费20.04万元、抚恤金36.99万元、生活补助1.24万元;公用经费317.31万元,主要包括:办公费33.95万元、印刷费0.31万元、手续费100万元、水费0.97万元、电费9.35万元、邮电费3.52万元、差旅费3.39万元、维修(护)费7.79万元、专用材料费50万元、被装购置费4.32万元、委托业务费0.9万元、工会经费11.14万元、福利费20.3万元、其他商品和服务支出26.49万元、办公设备购置44.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台;公务用车运行支出0.00万元。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。其中:外宾接待支出0.00万元;其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。2020年我单位通过于本院业务部门充分论证,根据本院工作实际情况合理测算,设定了一定的目标,为确保绩效目标如期实现,我单位高度重视、周密部署,做好绩效目标管理相关工作。

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(二)项目绩效自评结果。我单位项目支出125万元,完成目标:1、认真履行审查逮捕审查起诉职能,全力维护社会稳定;2、认真履行刑事诉讼监督职能,有力维护司法公正和法制权威;3、认真开展民事行政检察和公益诉讼工作,有效维护群众合法权益和社会公共利益;4、站位全局,认真履行法律监督主责主业;5、通过履行宪法和法律赋予的职责,推进各项检察工作健康发展;6、本年度公诉案件审结率达到85%,出庭支持公诉136件,批准和决定逮捕140人,信访群众满意度达到95%。

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(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

    2020年度机关运行经费初预算为317.31万元,支出决算为317.31万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

    2020 年度政府采购支出总额115.59万元,其中:政府采购货物支出115.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

    2020年期末,我单位共有车辆7辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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